忻州市第十一中学 2021年度部门决算公开

忻州市第十一中学

2021年度部门决算公开

 

第一部分　概况 

一、主要职责 

贯彻执行党和国家教育方针政策，承担规定服务范围内的初中义务教育，提高学生思想道德水平，培养学生创新和实践能力提高教学质量，推进素质教育。

二、机构设置情况 

忻州市第十一中学是全额事业单位，公益一类。属于正科级建制，2021年人员编制127人，在职职工120人，学校领导职数：校长1名，书记1名，副校长3名；内设机构8个：教务处、教研室、政教处、总务处、办公室、团委、后勤处、网络中心。

第二部分　2021年度单位决算报表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

 

第三部分　 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 

忻州市第十一中学2021年度总收入1867.91万元、支出总计1767.91万元。与2020年相比，收入总计增加309.06万元，增加17%，支出总计增加203.56万元，增加12%。主要原因：一是工资福利及社保经费的提高，二是增加市直中小学加大教育投入经费　，三是其他收入（教育基金会捐赠）。　 

二、收入决算表情况说明

   2021年度收入合计1867.91万元，其中：财政拨款收入1767.91万元，占比94.65%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；其他收入（捐赠款）100万元，占比5.35%。

三、支出决算性况说明 

2021年度支出合计1767.91万元，其中：基本支出1623.28万元，占比91.8%；项目支出144.63万元，占比8.2%；没有上级补助支出、经营支出，其他收入当年没有支出。基本支出其中：工资福利支出1236.23万元，对个人和家庭的补助支出80.4万元，公用经费项目306.65万元（资本性支出0.93万元）。

项目支出144.63万元，项目支出：班主任津贴22.2万元，安保经费6.84万元，课改教研经费100.7万元，助学金（困难生补助）14.89万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1767.91万元、支出总计1767.91万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加230.06万元，增加13%。主要原因：一是工资福利及社保经费的提高，二是增加市直中小学加大教育投入经费。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1767.91万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，支出总计增加231.3万元，增加13%。主要原因：一是工资福利及社保经费的提高，二是增加市直中小学加大教育投入经费。

 

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1767.91万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1490.34万元，占比84.3%；社会保障（类）支出134.1万元，占比7.58%；卫生健康（类）支出60.74万元，占比3.44%，住房保障（类）支出82.73万元，占比4.68%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1623.28万元，其中：人员经费1316.63万元，主要包括工资福利支出1236.23万元和对个人和家庭的补助80.4万元；公用经费306.65万元，主要包括商品和服务支出305.72万元和资本性支出0.93万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明 

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元。2021年度决算支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。 

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年度我单位性质为全额事业单位，没有机关运行费用。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出24万元，其中政府采购工程支出24万元，占采购支出总额的100%。

（三）预算绩效情况说明 

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评，实施绩效目标管理的项目有4个，涉及2021年一般公共预算当年拨款144.63万元。

第四部分　　 名词解释 

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车远行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安金史励集用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外实接符)支出。 

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用、将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项、按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担、并根据服务数量和质量等情况，向其支付费用的行为。 

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生，推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。 

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。 

 

第五部分    附件