忻州市第十一中学2021年预算收支总表公示

忻州市第十一中学2021年度预算

第一部分　概况 

一、主要职责 

贯彻执行党和国家教育方针政策，承担规定服务范围内的初中义务教育和高中教育，提高学生思想道德水平，培养学生创新和实践能力提高教学质量，推进素质教育。

二、机构设置情况 

忻州市第十一中学属于正科级建制，学校领导职数：校长1名，书记1名，副校长3名；内设机构8个：教务处、教研室、政教处、总务处、办公室、团委、后勤处、网络中心。

第二部分　2021年度单位预算报表（见附件）

第三部分　 2021年度单位预算情况说明

一、2021年单位预算数据变动情况及原因 

1、收入预算说明 

忻州市第十一中学2021年收入预算1721.58万元，比2020年1593.34万元年增加128.24万元。 增加主要原因：学生人数增加。

2、支出预算说明 

基本支出1592.4万元，比2020年增加123.5万元，基本支出系按现有人员工资标准和公共经费定额标准核定，主要用于保障学校正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出1236.04万元，对个人和家庭的补助支出49.70万元，公用经费项目306.66万元。

项目支出129.18万元，比2020年减少16.26万元。主要财政专户管理资金减少。项目支出：班主任津贴22.2万元，安保经费6.84万元，课改科研经费100.14万元。 

我单位不涉及政府性基金预算及国有资本经营预算。.

二、“三公”经费增减变动原因说明 

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，2020年也是0万元， 没变化。

三、机关运行经费增减变动原因说明 

    我单位性质为全额事业单位，没有机关运行费用。

四、政府采购情况 

2021年我单位政府采购货物预算总额为8万元。 

五、绩效管理情况 

2021年忻州市第十一中学实施绩效目标管理的项目有3个，2021年实施绩效目标管理的项目3个，涉及2021年一般公共预算当年拨款129.184万元。六、国有资产占有使用说明 ：我单位没有国有资产。

七、其他说明：无 

第四部分　　 名词解释 

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车远行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安金史励集用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外实接符)支出。 

四、机关运行经费：指行收单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共第财政城放安排的基本支出中的公用经费支出。 

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用、将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项、按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担、并根据服务数量和质量等情况，向其支付费用的行为。 

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生，推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。 

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。 

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的初中住宿费。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入，其他收入。 

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。